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衡阳市卫健部门2018年度决算公开

来源:市卫健委   发布时间:2019-09-30 13:22

 

 

 

 

一、部门职责及机构设置情况

 ()部门主要职责

1、贯彻执行国家、省卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。

2、负责全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。

3、负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务,妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼服务体系和建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。

5、负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。

6、负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。

7、实施国家药物政策和国家基本药物制度。

8、组织建立计划生育利益导向计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

9、组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。

10、指导制定并组织实施全市中医药中长期发展规划,加强中医药行业监管。

11、贯彻执行中央、省、市保健政策,负责全市保健工作的宏观管理,负责市保健对象的医疗保健工作。

12、承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组和市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(二)内设科室

衡阳市卫生计生委内设23个科室。分别是办公室、组织人事科、财务科、规划与信息科、政策法规科、行政审批服务科、体制改革科、卫生应急办公室、疾病预防控制科、医政医管科、中医药管理科、基层卫生科、妇幼健康服务科、综合监督科、药政科、爱国卫生科、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展科、流管科、宣传科、科教科、保健科、离退休干部管理科。

    (三)直属机构

全市直属医疗卫生机构12个,即市卫生计生综合监督执法局、市中心医院、市第一人民医院、市第三人民医院、市第四医院、市第五医院、市第二人民医院、市中医院、市妇幼保健院、市疾控中心、市中心血站、市干部疗养院。 

二、2018年度部门决算表

(公开表格附后)

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计206908.68万元,比上年减少204.22万元,下降0.1%。其中,2018年财政拨款收入较上年增加694.53万元、增长2%;事业收入较上年3200.34万元,增长1.91%;,其他收入减少4101.67万元,下降69.98%。总收入减少,其主要原因是中心医院仁济新村售房收入同比减少3402万元,从而导致总体呈下降趋势。

2018年支出总计194979.42万元,比上年增加7976.58万元,增长4.27%,主要原因是中医院核销了历年医保欠费等5000余万元、市中心血站增加了搬迁支出。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计206908.67万元,其中:财政拨款收入34361.09万元,占16.61%;事业收入170741.76万元,占82.52%;上级补助收入46.14万元,占0.02%;其他收入1759.68万元,占0.85%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计194979.42万元,其中:基本支出191022.58万元,占97.97%;项目支出3956.85万元,占2.03%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计34361.09万元,比2017年增加694.53万元,增长2.06%,主要原因是中医院增加了中医药传承项目财政拨款。

2018年财政拨款支出总计25989.64万元,与上年同比减少2031.07万元,下降7.25%,主要原因是2016年度综治奖和考核奖在2017的发放到位,记入2017年账,而2018年只含当年奖金;另外中心医院政府性基金预算支出较上年净减少795.41万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出合计25989.64万元,占本年支出的13.33%,与上年同比减少1235.66万元,下降4.54%,主要原因是市妇幼保健院、市中心血站减少了基建财政拨款收入。

2、财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出合计25989.64万元,其中基本支出22032.8万元,占84.78%;项目支出3956.85万元,占15.22%

3、财政拨款支出决算具体情况

具体情况详见公开表05表。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出22032.8万元,其中:人员经费17745.63万元,占80.54%;公用经费4287.16万元,占119.46%

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计64.78万元,为年初预算数的38.28%;其中公务接待费9.57万元,为年初预算数的10%;公车运行维护费54.41万元,为年初预算数的71.59%;无因公出国(境)费支出。

(八)政府性基金财政拨款预算收入支出决算情况说明

2018年度无政府性基金预算收入和支出,与上年同比,收支均净减795.41万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费支出情况

2018年一般公共预算财政拨款支出总额为3013.51万元,比2017年减少811.55万元,下降21.22%,主要原因是由于人员支出中2016年奖金在2017年发放,另外公用支出坚持厉行节约、从严从紧的原则,从而节约了开支。

2、国有资产占有情况

截至20181231日止,委机关账面上共有车辆14辆,但实际工作中,卫计委机关保留公务用车4辆,其中一般公务用车3辆,一般执法执勤用车1辆。

3、政府采购情况说明

2018年,我委主要在物业管理和爱卫公共卫生服务方面通过政府采购方式决定。

4、预算绩效情况说明

根据财政预算管理及相关文件要求,我单位对“计生协会经费”、“计生目标责任制考核经费”进行了绩效评价。计生协会经费主要根据(衡发[2006]9号、衡办发[2008]1号)文件立项,主要用于开展生育关怀、计生三结合项目配套资金等。计生目标责任制考核项目是根据《衡阳市人口和计划生育工作奖励办法》立项,主要用于对全市各县市区、综治部门、乡镇街道等单位的计生工作考核、奖励等。从评价情况看,两项工作绩效目标完成较好,项目立项程序规范,项目目标明确,管理制度健全,项目执行到位。

四、专业名词解释

(一)财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:是指为保障行政单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                           

                                     衡阳市卫生健康委员会

                                         2019930

 

 

 

 


衡阳市卫生健康部门2018年度决算公开表(汇总).XLS