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衡阳市卫计系统2016年度部门决算公开

来源:市卫计委 财务科   发布时间:2017-08-08

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。拟订全市卫生和计划生育、中医药事业发展的政策和措施。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)负责全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,收集上报法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责制定新型农村合作医疗发展规划和政策措施并组织实施,组织基金个人缴纳费用筹集和协调各级财政补助资金落实,负责全市农村合作医疗基金的监管与效益评估,负责定点医疗机构医疗费用控制。

(五)负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施,会同有关部门执行省卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规划和服务规范,建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)实施国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家基本药物目录,拟订全市基本药物采购、配送、使用的管理制度,提出全市基本药物价格政策的建议。

(八)组织实施加强全市出生人口性别比综合治理的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

(十一)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

(十二)组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

(十四)负责全市卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设。负责对外合作交流与援外医疗工作。

(十五)指导制定并组织实施全市中医药中长期发展规划,加强中医药行业监管,并纳入全市卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(十六)贯彻执行中央、省、市保健政策,负责全市保健工作的宏观管理,负责市保健对象的医疗保健工作。承担全市重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十七)承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组和市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十八)负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十九)承办市人民政府和省卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

衡阳市卫生计生部门下属二级预算单位12个,其中参照公务员法管理的事业单位1个市卫生监督所,其他事业单位11个市中心医院、市第一人民医院、市第三人民医院、市第四医院、市第五医院、市第一精神病医院、市中医院、市妇幼保健院、市疾控中心、市中心血站、市干部疗养院。 

三、2016年度部门决算表(见附表)

四、2016年度部门决算情况

(一)收入支出决算总体情况

2016年度,年初结转和结余1629.37万元,其中基本支出结转248.61万元、项目支出结转和结余1380.76万元;收入总计191338.07万元;支出总计173630.66万元,结余分配17097.44万元;年末结转和结余2239.34万元。

(二)收入决算情况

2016年收入总计191338.07万元,其中财政拨款收入26350.77万元、上级补助收入75.8万元、事业收入159501.93万元、其他收入5409.57万元。

(三)支出决算情况

2016年支出总计173630.66万元,按支出功能科目分类,其中一般公共服务支出49.75万元、教育支出47.97万元、社会保障和就业支出278.62万元、医疗卫生和计划生育支出172951.44万元(含公立医院134014.24万元)、节能环保支出10万元、住房保障支出255.51万元、其他支出37.37万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年本部门财政拨款为一般公共预算财政拨款。本年财政拨款年初结转和结余1627.82万元;收入合计26350.77万元;支出合计25744.8万元,年末结转和结余2233.79万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况

2016年一般公共预算财政支出合计25744.8万元,按支出功能分类,其中一般公共服务支出49.75万元、教育支出44.47万元、社会保障和就业支出213.43万元、医疗卫生与计划生育支出25171.64万元、节能环保支出10万元、住房保障支出255.51万元;

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出合计25764.81万元,其中人员支出18426.09万元,公用支出7338.72万元(含商品和服务支出6521.64万元、基本建设支出21.52万元、其他资本性支出795.56万元。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减变化原因

2016年“三公”经费支出合计150.95万元,其中公务用车购置及运行维护费112.73万元,公务接待费38.22万元。本年度共有车辆25台,国内公务接待批次449次,国内接待人次3842人。本年度“三公”经费支出较2015年有比较大的节约,主要原因是公务用车车辆减少,并且没有发生因公出国(境)费用支出。

(八)机关运行经费支出情况

1)卫计委机关收入决算情况说明。2016年共收入3237.36万元,其中:财政补助收入3196万元,其他收入41.36万元。

2)卫计委机关支出决算情况说明。2016年支出总额为3072.56万元,其中:基本支出1674.85万元,项目支出   1397.71万元。基本支出中的人员经费915.27万元,日常公用经费147.06万元,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等,对个人和家庭补助经费606.75万元,其他资本性支出5.77万元。二是项目支出经费1397.70万元,是用于保障市委机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作发生的项目支出。

四、专业名词解释

1、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位缴款收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥 补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金。

9、医疗卫生(类)应急救治机构(款):指卫生和计划生育部门所属应急救治机构的支出。

10、医疗卫生(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):指医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

11、机关服务(类)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(款):指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指按照国家政策规定向职工发放的购房补贴住房改革方面的支出。购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23 号) 规定,自 1998 年停止实物分房后,对房价收入比超过 4 倍 以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

13、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15三公经费:纳入市财政预决算管理的三公经费,是指市部门用财政拨款资金安排的因公出(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16、行政经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括保障市委机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作发生的项目支出。

 

 

 


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